4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/12/2015 ATÉ 17/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 17/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
39
6329/000-2015       
72,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
72,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
14,50
11391/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
13061/001-2015       
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
49
10524/000-2015       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses.- COLETEK MS3202-2 - 
COMPRA PARA TROCA DE PEÇAS DE INFORMÁTICA COM AVARIA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
58,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
14,50
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/043-2015       
214,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2015 - C/C 142-0 C.E.F.
Vl.Total:
214,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,51
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
71
13213/000-2015       
7,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA REF. MÊS 11/2015 - C/C 13-9 - FINANÇAS
Vl.Total:
7,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,35
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
90
3911/013-2015       
53.430,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF.NOV/2015 - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
53.430,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.430,46
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
90
13246/000-2015       
4.482,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
4.482,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.482,63
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
90
13247/000-2015       
58.335,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF.NOV/2015 - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
58.335,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.335,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
91
3910/012-2015       
3.099,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF.NOV/2015 - BB C/C 
05.103-9
Vl.Total:
3.099,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.099,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
91
3910/013-2015       
3.125,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
3.125,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.125,69
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
92
3908/012-2015       
22.772,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS REF.NOV/2015 - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
22.772,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.772,31
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
92
3908/013-2015       
22.259,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
22.259,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.259,90
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
92
3912/012-2015       
3.029,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE 
CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
3.029,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.029,10
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
92
13212/000-2015       
921,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DÍVIDA - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
921,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
921,05
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
92
13248/000-2015       
325,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/12/2015 ATÉ 17/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. REF. A TRIBUTOS 
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 3912/2015 C/C  5.109.9 - BB
Vl.Total:
325,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
325,85
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
9029/000-2015       
646,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOLEJO TRASEIRO
Vl.Total:
425,60
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA E LIMPEZA DO SISTEMA INTERCLIMA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 PLACA 
DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
224,00
HR
2,0000
112,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
213
8533/001-2015       
4.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.400,00
Un.:
HR
Quantidade:
40,0000
110,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8581/004-2015       
80.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A 1ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO - 
PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 - SEC. MUN. DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
80.000,00
Un.:
%
Quantidade:
3,3100
24.137,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
278
9848/004-2015       
391,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA 
USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 
0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
391,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,58
11131/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
278
12851/001-2015       
163,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
163,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,92
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5917/009-2015       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
10.239.505/0001-67
528
10869/001-2015       
3.625,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - DESPESAS DE TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS DE CAJAMAR/SP PARA REGISTRO/CP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.625,00
Un.:
HR
Quantidade:
25,0000
145,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
528
12180/000-2015       
450,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE
Vl.Total:
301,36
Un.:
HR
Quantidade:
3,6900
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 450,82 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
80,04
HR
0,9800
81,67
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
562
12873/000-2015       
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
M2
Quantidade:
100.000,0000
0,10
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
113819900
J
17.887.717/0001-08
5839
948/000-2015       
859,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 65 - 24550,07
Vl.Total:
859,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,25
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
949/000-2015       
466,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 866 - 4240,24
Vl.Total:
466,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
466,43
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
950/000-2015       
97,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/12/2015 ATÉ 17/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
LTDA - E
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 865 - 883,05
Vl.Total:
97,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,14
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
951/000-2015       
22,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 864 - 2036,88
Vl.Total:
22,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
952/000-2015       
22,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 863 - 2036,88
Vl.Total:
22,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,40
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
953/000-2015       
947,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 364 - 8609,73
Vl.Total:
947,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
14.934.840/0001-36
5839
954/000-2015       
2.261,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 177 - 64610,96
Vl.Total:
2.261,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.261,38
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
957/000-2015       
9.013,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/108 - R$ 163.884,18
Vl.Total:
9.013,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.013,63
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
959/000-2015       
9.473,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/129 - R$ 172.254,07
Vl.Total:
9.473,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.473,98
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
976/000-2015       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1986 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
113819900
J
15.146.761/0001-23
5839
977/000-2015       
480,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 363 - 4369,43
Vl.Total:
480,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
978/000-2015       
947,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 373 - R$ 8.609,73
Vl.Total:
947,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
979/000-2015       
244,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 368 - R$ 2222,33
Vl.Total:
244,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
980/000-2015       
244,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 - R$ 2222,32
Vl.Total:
244,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
981/000-2015       
192,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 875 - R$ 1753,78
Vl.Total:
192,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,91
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
982/000-2015       
19,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 872 - R$ 1275,95
Vl.Total:
19,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,62
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
988/000-2015       
171,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 533 - 14017,00
Vl.Total:
171,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,70
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
989/000-2015       
158,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 534 - 12969,00
Vl.Total:
158,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,87
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
990/000-2015       
3.238,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/12/2015 ATÉ 17/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1937 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
996/000-2015       
180,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 714 - 10922,00
Vl.Total:
180,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,21
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
997/000-2015       
190,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 715 - 11567,00
Vl.Total:
190,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,85
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
998/000-2015       
196,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 713 - 11911,00
Vl.Total:
196,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,53
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
999/000-2015       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 890 - 2433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1000/000-2015       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 888 - 2433,34
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1001/000-2015       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 889 - 2433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1002/000-2015       
1.308,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 886 - 11892,69
Vl.Total:
1.308,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.308,20
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1003/000-2015       
274,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 887 - 2494,41
Vl.Total:
274,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
274,38
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
113819900
J
01.568.077/0012-88
5839
1005/000-2015       
134,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 10241/10233 - 3728,95
Vl.Total:
134,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,83
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
650
12203/000-2015       
63,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 
pçs - MULTITOC - MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NOS CRAS - C/C 28.286-3 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
63,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
10,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
671
12795/000-2015       
129,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROFONE COM FIO - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - 
ASSIST. DES. SOCIAL - C/C 437-3 CEF - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 417/2015 - CI N° 460/2015 - 
SMADSES-FINANÇAS
Vl.Total:
129,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
129,00
3109/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
671
12799/000-2015       
388,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PROFISSIONAL SINAL MC0354
Vl.Total:
200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
200,00
2 - SUPORTE TRIPLÉ PARA CAIXA DE SOM - PARA USO NO SORTEIO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA 
CASA MINNHA VIDA - ASSISTÊNCIA  - C/C 437-3 CEF - ACERTO CONTÁBIL REF . EMPENHO Nº 4416/2015 - CI 
N° 460/2015 - SMADSES-FINANÇAS
188,00
UN
2,0000
94,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
689
7791/000-2015       
10,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 
pçs - MULTITOC - CONSERTO DO CID DO ARAPONGAL - FUNSSOL
Vl.Total:
10,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,50
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
1006/000-2015       
44,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 536 - R$ 3.625,00
Vl.Total:
44,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,40
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
1007/000-2015       
1.100,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/12/2015 ATÉ 17/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2016 - R$ 10.000,00
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
1010/000-2015       
141.529,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 17/12/2015
Vl.Total:
141.529,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
141.529,16
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Dezembro de 2015.